Contrato federal · Contrato 00082/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CAPACITAÇÃO, PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou JOANA DE MORAES VARELA ABREU para: contratação de prestação de serviço técnico especializado de capacitação, para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.. Valor global contratado: R$ 353.319,12. Vigência de 01/04/2023 a 01/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO 160322
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOANA DE MORAES VARELA ABREUpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 122/2022
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 353.319,12
- Valor globaloficial
- R$ 353.319,12
- Assinaturaoficial
- 30/03/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/04/2023 a 01/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL | 36 | R$ 4.907,20 | R$ 176.659,20 |
| SERVIÇO EDUCACIONAL - PÓS - GRADUAÇÃO / DOUTORADO | 36 | R$ 4.907,22 | R$ 176.659,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.451,36
- A liquidarcalculado
- R$ 24.536,00
- Liquidadocalculado
- R$ 453,48
- Pagocalculado
- R$ 30.461,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 28/04/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 1.472,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.472,16
- 2024NE000353 · 04/06/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 53.979,20 · a liquidar R$ 24.536,00 · liquidado R$ 453,48 · pago R$ 28.989,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00082/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.