Contrato federal · Empenho 2023NE000859 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA UFPI/CAMPUS DE BOM JESUS, MEMO 55/2023-CAF/CPCE, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA E DEM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: empenho referente à aquisição de material de consumo (reagentes) para atender às demandas da ufpi/campus de bom jesus, memo 55/2023-caf/cpce, conforme formalização de demanda e demais documentos constantes no processo 23…. Valor global contratado: R$ 452,40. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23111.055343/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,40
- Valor globaloficial
- R$ 452,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 226,20 | R$ 452,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,40
- A liquidarcalculado
- R$ 452,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000859 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 452,40 · a liquidar R$ 452,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 503 · emitida 24/01/2024 · PendenteR$ 452,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000859 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000859 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055343/2023-78
valor global após o termo: R$ 452,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.