Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…

Name: Contrato 00047/2023 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou ESSA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 17.004.212/0001-40) para: contratação de serviços continuados de copeiragem, com fornecimento de materiais de consumo sob demanda, para atender as unidades da agu em brasília/df, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 4.424.852,64. Vigência de 01/01/2024 a 01/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ESSA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 17.004.212/0001-40
Processooficial: 00676.000711/2023-36
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 3.519.143,40
Valor globaloficial: R$ 4.424.852,64
Valor acumuladooficial: R$ 12.294.688,57
Assinaturaoficial: 22/11/2023
Publicaçãooficial: 24/11/2023
Vigênciaoficial: 01/01/2024 a 01/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 93.837,48	R$ 93.837,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 22.706,04	R$ 22.706,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 425.523,96	R$ 425.523,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 114.072,24	R$ 114.072,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	27	R$ 77.432,64	R$ 2.090.681,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	29	R$ 57.863,16	R$ 1.678.031,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.072.550,31
A liquidarcalculado: R$ 2.083.445,25
Liquidadocalculado: R$ 88.360,58
Pagocalculado: R$ 9.900.744,48

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000354 · 12/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000353 · 11/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000037 · 16/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.000.246,57 · a liquidar R$ 347.795,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.652.451,53
2025NE000091 · 08/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.240.509,56 · a liquidar R$ 425.922,31 · liquidado R$ 47.058,16 · pago R$ 1.767.529,09
2024NE000036 · 16/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.770.511,82 · a liquidar R$ 169.127,54 · liquidado R$ 41.302,42 · pago R$ 1.560.081,86
2025NE000179 · 13/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.025.590,81 · a liquidar R$ 225.729,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.799.860,86
2026NE000114 · 20/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.293.447,92 · a liquidar R$ 740.637,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.552.810,18
2026NE000165 · 23/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.742.243,63 · a liquidar R$ 174.232,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.568.010,96

Faturas

2132 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350.550,46
2085 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 345.706,20
2036 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 346.462,29
2031 · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 107.860,80
1986 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 326.632,29
1925 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 330.104,78
1874 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 329.697,97
1826 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326.229,22
1773 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 327.065,12
1641 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 334.152,58
1709 · emitida 03/01/2026 · PagoR$ 330.512,01
1587 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 330.915,33
1541 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 329.947,82
1537 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 4.063,52
1538 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 36.480,00
1489 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 332.312,23
1438 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 325.708,05
1385 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 320.875,93
1316 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 329.725,52
1313 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 86.972,66
1260 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 303.670,16
1212 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 306.408,57
1157 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 308.130,40
1091 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304.846,60
1023 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298.454,84
972 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296.803,51
908 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 291.221,55
863 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 294.183,43
842 · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 1.797,30
811 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 289.557,61
770 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 294.654,19
723 · emitida 02/08/2024 · PagoR$ 301.153,44
671 · emitida 03/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 308.989,54
626 · emitida 05/06/2024 · PagoR$ 291.538,23
591 · emitida 07/05/2024 · PagoR$ 291.265,37
551 · emitida 03/04/2024 · PagoR$ 284.211,48
508 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 16.237,05
507 · emitida 04/03/2024 · PagoR$ 289.431,89
478 · emitida 09/02/2024 · PagoR$ 299.594,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 29/02/2024
REPACTUAÇÃO CCT 2024
valor global após o termo: R$ 3.713.988,00 · vigência até 01/01/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 17/10/2024
REPACTUACAO INSUMOS
valor global após o termo: R$ 3.734.337,60 · vigência até 01/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/12/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/01/2025 ATÉ 01/01/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 3.734.337,60 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 22/01/2025
ACRESCER 2 (DOIS) POSTOS DE GARÇOM/GARÇONETE NO ITEM 2 DO CONTRATO, CORRESPONDENDO A UM AUMENTO DE 3,69% (TRÊS VIRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO TERMO INICIAL E ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI Nº 14.133 DE 2021
valor global após o termo: R$ 3.872.042,88 · vigência até 01/01/2026
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 26/06/2025
REPACTUA CONFORME CCT 2025
valor global após o termo: R$ 4.082.259,72 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 19/09/2025
PROMOVE O REEQUILÍBRIO DO CAFÉ E REAJUSTA OS DEMAIS INSUMOS
valor global após o termo: R$ 4.216.695,72 · vigência até 22/01/2026
Termo Aditivo 00004/2025 · 24/10/2025
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
valor global após o termo: R$ 4.216.695,72 · vigência até 01/01/2026
Termo Aditivo 00005/2025 · 15/12/2025
PRORROGA VIGENCIA
valor global após o termo: R$ 4.209.131,04 · vigência até 01/01/2027
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 22/07/2026
REPACTUA CONFORME CCT 2026
valor global após o termo: R$ 4.424.852,64 · vigência até 01/01/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 228804
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.