Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FACTO TURISMO LTDA (CNPJ 14.807.420/0001-99) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço comum de agenciamento de viagens. Valor global contratado: R$ 62.000,00. Vigência de 01/04/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA 160374
- Local da unidadeoficial
- GENERAL CÂMARA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308805
- Fornecedoroficial
- FACTO TURISMO LTDACNPJ 14.807.420/0001-99
- Processooficial
- 64292.044909/2022-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/04/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS | 62.000 | R$ 1,00 | R$ 62.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.893,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.893,05
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 20/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.465,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.465,80
- 2023NE000130 · 29/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.503,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.503,52
- 2024NE000078 · 11/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.308,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.308,00
- 2024NE000115 · 06/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2024NE000121 · 18/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.615,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.615,73
- 2024NE000164 · 08/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/02/2024
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO.
valor global após o termo: R$ 62.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228805
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.