Contrato federal · Contrato 00099/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRSUL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DANIEL TAVARES DE GOES (CNPJ 13.680.603/0001-23) para: aquisição de material permanente, para atender as necessidades da srsul. Valor global contratado: R$ 46.722,39. Vigência de 22/11/2023 a 22/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DANIEL TAVARES DE GOESCNPJ 13.680.603/0001-23
- Processooficial
- 35014.320691/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.722,39
- Valor globaloficial
- R$ 46.722,39
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 22/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATER… | 25 | R$ 455,13 | R$ 11.378,25 |
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BANDEJA DUPLA, CAPACIDADE CARGA 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTOS LATER… | 78 | R$ 453,13 | R$ 35.344,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.722,39
- A liquidarcalculado
- R$ 46.722,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001347 · 20/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.722,39 · a liquidar R$ 46.722,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228894
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.