Contrato federal · Empenho 2023NE000711 · Comprasnet Contratos
*2023NC001401*EESE/CMNE-CIMNC*CEL RODRIGO LIRA*DIEX NR 161-SECSALC/SECADM/CIMNC*AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA BRANCA E CAL PARA A ALVENARIA DA TORRE DE MIRITIBA (MASSA CORRIDA E CAL)*…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 26.878.347/0001-25) para: *2023nc001401*eese/cmne-cimnc*cel rodrigo lira*diex nr 161-secsalc/secadm/cimnc*aquisição de massa corrida branca e cal para a alvenaria da torre de miritiba (massa corrida e cal)*oe01. Valor global contratado: R$ 349,20. Vigência de 10/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDACNPJ 26.878.347/0001-25
- Processooficial
- 64180.002346/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,20
- Valor globaloficial
- R$ 349,20
- Assinaturaoficial
- 10/10/2023
- Publicaçãooficial
- 10/10/2023
- Vigênciaoficial
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDA | 6 | R$ 36,45 | R$ 218,70 |
| CAL HIDRATADA | 10 | R$ 13,05 | R$ 130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 349,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000711 · 10/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 349,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000711 · 10/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000711 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64180.002346/2023-59
valor global após o termo: R$ 349,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.