Contrato federal · Empenho 2023NE000123 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS DA FROTA DO DNIT EM SÃO PAULO, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 900048/2023 E AUTOS DO PROCESSSO 50608.001333/2023-90.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: valor empenhado para contratação de seguro dos veiculos da frota do dnit em são paulo, decorrente da dispensa de licitação nº 900048/2023 e autos do processso 50608.001333/2023-90.. Valor global contratado: R$ 24.168,94. Vigência de 21/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 50608.001333/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.168,94
- Valor globaloficial
- R$ 24.168,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 21/11/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo | 1 | R$ 24.168,94 | R$ 24.168,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.457,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.457,31
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000123 · 21/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.168,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.168,94
- 2025NE000059 · 17/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.288,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.288,37
Faturas
- 42791630 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.288,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000123 · 21/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001333/2023-90
valor global após o termo: R$ 24.168,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.