Contrato federal · Empenho 2023NE000107 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUSIÇÃO DE CARGAS COM REVISAO PREVENTIVA PARA OS EXTINTORES DE INCENDIO DO DNIT DE SAO PAULO DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 00045/2023 E AUTOS DO PROCESS…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS (CNPJ 03.223.731/0001-94) para: valor empenhado para aqusição de cargas com revisao preventiva para os extintores de incendio do dnit de sao paulo decorrente da dispensa de licitação 00045/2023 e autos do processo 50608.001232/2023-19.. Valor global contratado: R$ 536,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ORACILDO OLIVEIRA DE MORAISCNPJ 03.223.731/0001-94
- Processooficial
- 50608.001232/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 536,00
- Valor globaloficial
- R$ 536,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 1 | R$ 536,00 | R$ 536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000107 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001232/2023-19
valor global após o termo: R$ 536,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 228953
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.