Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustíveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasolina, etanol e d…. Valor global contratado: R$ 56.048,00. Vigência de 01/12/2023 a 01/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23464.000213/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.096,08
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 01/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 56.048,00 | R$ 56.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.527,06
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,01
- Liquidadocalculado
- R$ 31,28
- Pagocalculado
- R$ 26.995,77
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000343 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000008 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.997,78 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 31,28 · pago R$ 15.966,49
- 2024NE000777 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000286 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.029,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.029,28
Faturas
- 3117544 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,27
- 3057797 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,82
- 3002161 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.083,64
- 2946260 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.757,76
- 2889692 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.221,47
- 2833620 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,04
- 2772900 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,28
- 2678140 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.379,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/11/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE,NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2024 A 01/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666,DE 1993.
valor global após o termo: R$ 56.048,00 · vigência até 01/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229110
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.