Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO), PARA ATENDER A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETO para: aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 213.926,32. Vigência de 23/11/2023 a 26/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANTONIO AMARAL VILAS BOAS NETOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08200.021199/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213.926,32
- Valor globaloficial
- R$ 213.926,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.014.023,38
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 26/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA )PRY BAR | 6 | R$ 472,69 | R$ 2.836,14 |
| ESTILETEESTILETE DE CERÂMICA | 1 | R$ 70,65 | R$ 70,65 |
| TESOURA MECÂNICATESOURA DE CERÂMICA | 1 | R$ 1.729,51 | R$ 1.729,51 |
| MAÇARICO CORTEMAÇARICO TÁTICO | 6 | R$ 30.796,08 | R$ 184.776,48 |
| MARRETAARÍETE MÉDIO | 6 | R$ 4.085,59 | R$ 24.513,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.874,76
- A liquidarcalculado
- R$ 245.825,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.049,44
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001121 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.888,50 · a liquidar R$ 31.888,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001122 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,50 · a liquidar R$ 10,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001681 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.513,54 · a liquidar R$ 24.513,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001682 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 184.776,48 · a liquidar R$ 184.776,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001683 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.729,51 · a liquidar R$ 1.729,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001684 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,65 · a liquidar R$ 70,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001685 · 21/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.836,14 · a liquidar R$ 2.836,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000748 · 12/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.049,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.049,44
Faturas
- 001 · emitida 18/02/2026 · PendenteR$ 213.926,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/11/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO/SERRA TÁTICA), ATÉ 01 DE JULHO DE 2025 E, CONSEQUENTEMENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 41/2023-CGAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 24.11.2024 À 30.12.2025, CONFORME JUSTIFICATIVA AP…
valor global após o termo: R$ 213.926,32 · vigência até 30/12/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 30/08/2025
REAJUSTAR OS VALORES DO ITENS DO CONTRATO E, CONSEQUENTEMENTE O VALOR ANUAL ESTIMADO, QUE PASSARÁ DE US$45.105,48, PARA US$49.375,95 E, CONSIDERANDO A PTAX DE 4,7428, DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, REAJUSTANDO VALOR TOTAL DO CONTRATO, EM MOEDA BRASILEIRA, DE R$213.926,32 (DUZENTOS E TREZE MIL…
valor global após o termo: R$ 234.180,25 · vigência até 26/09/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 29/12/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023-CGAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 A 26 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO DOCUMENTO (SEI Nº 142751801), NOS TERMO DO INCISO II , DO §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993 E, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJET…
valor global após o termo: R$ 213.926,32 · vigência até 26/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229171
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.