Contrato federal · Contrato 00043/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BRECHAS (KIT ARROMBAMENTO), PARA ATENDER A POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDIT…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ULTRAMAR USA INC para: aquisição de equipamentos de brechas (kit arrombamento), para atender a polícia federal, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 333.320,88. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR USA INC
- Processooficial
- 08200.021199/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 333.320,88
- Valor globaloficial
- R$ 333.320,88
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERAL | 5 | R$ 5.690,87 | R$ 28.454,35 |
| ALICATE VASADOR | 6 | R$ 1.810,86 | R$ 10.865,16 |
| APARELHO CHOQUE ELÉTRICO | 1 | R$ 6.792,57 | R$ 6.792,57 |
| SERRA CIRCULAR | 6 | R$ 45.004,43 | R$ 270.026,58 |
| MARRETA | 6 | R$ 941,29 | R$ 5.647,74 |
| CORTA-VERGALHÃO | 8 | R$ 1.441,81 | R$ 11.534,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.547,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.547,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000743 · 09/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.235,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.235,30
- 2025NE000744 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.312,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.312,14
Faturas
- 3086 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 66.916,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.