Contrato federal · Empenho 2023NE000086 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA UO031.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0009-75) para: contratação do fornecimento de peças para manutenção do elevador da uo031.. Valor global contratado: R$ 2.040,63. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0009-75
- Processooficial
- 53516.003143/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 42023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,63
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,63
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA, REFERÊNCIAFABRICANTE DTI009 MAE0612VDC (AZTLAN), APLICAÇÃO ELEVADOR | 1 | R$ 2.040,63 | R$ 2.040,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,63
- A liquidarcalculado
- R$ 2.040,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000086 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,63 · a liquidar R$ 2.040,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109160 · emitida 28/11/2023 · PagoR$ 2.040,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000086 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.003143/2023-24
valor global após o termo: R$ 2.040,63 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229197
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.