Contrato federal · Empenho 2023NE000817 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM RODOVIÁRIA PARA OS DISCENTES DO CURSO DE TURISMO DA UFSCAR - DISPENSA 150/2023 - SOLICITAÇÃO RCM Nº 3/2023/DGTH-SO/CCHB (1200123) - APROVAÇÃO 1212…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 57.429.862/0001-51) para: contratação de serviços de viagem rodoviária para os discentes do curso de turismo da ufscar - dispensa 150/2023 - solicitação rcm nº 3/2023/dgth-so/cchb (1200123) - aprovação 1212742 - e-mail contato: reginamiranda@ufsc…. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SONEY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 57.429.862/0001-51
- Processooficial
- 23112.035132/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO EDUCACIONAL - CURSO EXTENSÃOServiços de viagem rodoviária incluindo: transporte, hospedagem, refeições, ingressos e seguro viagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e se… | 1 | R$ 56.000,00 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000817 · 17/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.000,00
Faturas
- 3622/U · emitida 13/12/2023 · PendenteR$ 56.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000817 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.035132/2023-95
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229206
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.