Contrato federal · Empenho 2023NE000829 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034/2023. VIGÊNCIA: 03/11/2024. PE-ARP Nº 165/2023/CSLOG - 1266047 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESO ORDENAÇÃO N. 23112.040192/2023-20 - P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AL TRADE METAL LTDA (CNPJ 51.190.630/0001-07) para: ata de registro de preços 034/2023. vigência: 03/11/2024. pe-arp nº 165/2023/cslog - 1266047 - contato e-mail: [email protected] - proceso ordenação n. 23112.040192/2023-20 - proc.origem: 2023pe00016. Valor global contratado: R$ 836,00. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AL TRADE METAL LTDACNPJ 51.190.630/0001-07
- Processooficial
- 23112.040192/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,00
- Valor globaloficial
- R$ 836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE SERVIÇO ESCADA/VERTICAL, COMPRIMENTO 1.300 MM, LARGURA 390 MM, ALTURA 200 MM, QUANTIDADE RODA 6, TIPO RODA BORRACHA MOLDADA, CAPACIDADE CARGA 300 K… | 2 | R$ 418,00 | R$ 836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000829 · 22/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000829 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040192/2023-20
valor global após o termo: R$ 836,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.