Contrato federal · Empenho 2023NE000831 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. DFD Nº 5/2023/COIE-PU - 1146650 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.029209/2023-98 - 2023DI00123.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou M G INCORPORADORA LTDA (CNPJ 33.343.700/0001-38) para: aquisição de material elétrico. dfd nº 5/2023/coie-pu - 1146650 - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.029209/2023-98 - 2023di00123.. Valor global contratado: R$ 9.226,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- M G INCORPORADORA LTDACNPJ 33.343.700/0001-38
- Processooficial
- 23112.029209/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.226,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.226,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66,POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMINOS… | 100 | R$ 92,26 | R$ 9.226,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.226,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.226,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000831 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.226,00 · a liquidar R$ 9.226,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000831 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000831 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.029209/2023-98
valor global após o termo: R$ 9.226,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.