Contrato federal · Empenho 2023NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS PARA MONTAGEM DO KIT AISAN., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2023, PREGÃO ELET…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA (CNPJ 83.913.665/0001-13) para: empenho para subsidiar aquisição de material hidráulico, elétrico, ferramentas e instrumentos para montagem do kit aisan., conforme ata de registro de preços nº 8/2023, pregão eletrônico nº nº 31/2022 e aut. despacho dse…. Valor global contratado: R$ 13.354,00. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDACNPJ 83.913.665/0001-13
- Processooficial
- 25055.002234/2019-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.354,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 150 | R$ 35,00 | R$ 5.250,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 57 | R$ 72,00 | R$ 4.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.354,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000228 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.354,00 · a liquidar R$ 13.354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000228 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002234/2019-03
valor global após o termo: R$ 13.354,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.