Contrato federal · Empenho 2023NE000666 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REITORIA. PROCESSO Nº23216.000981.2022-89 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 OFÍCIO Nº 23/2023 - DICOM-REI/IFGOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA (CNPJ 28.419.352/0001-03) para: emissão de nota de empenho para custear materiais gráficos para a reitoria. processo nº23216.000981.2022-89 pregão eletrônico nº 31/2023 ofício nº 23/2023 - dicom-rei/ifgoiano. Valor global contratado: R$ 16.490,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDACNPJ 28.419.352/0001-03
- Processooficial
- 23216.000981.2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 202 MM, LARGURA 140 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA | 1.700 | R$ 9,70 | R$ 16.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000666 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.490,00 · a liquidar R$ 16.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000666 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000981.2022-89
valor global após o termo: R$ 16.490,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229406
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.