Contrato federal · Outros 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (RR-1C / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0020-00) para: aquisição de insumos asfálticos (rr-1c / transporte).. Valor global contratado: R$ 406.693,62. Vigência de 24/11/2023 a 24/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0020-00
- Processooficial
- 64039.002609/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 406.693,62
- Valor globaloficial
- R$ 406.693,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 406.693,68
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 24/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 120 | R$ 299,31 | R$ 35.917,20 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA | 94 | R$ 3.944,43 | R$ 370.776,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344.327,73
- A liquidarcalculado
- R$ 293.651,01
- Liquidadocalculado
- R$ 50.676,72
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000621 · 20/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.167,27 · a liquidar R$ 9.167,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000620 · 20/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.914,65 · a liquidar R$ 96.914,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000774 · 09/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.958,60 · a liquidar R$ 17.958,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000781 · 09/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169.610,49 · a liquidar R$ 169.610,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000092 · 07/03/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.363,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.363,39 · pago R$ 0,00
- 2024NE000091 · 07/03/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.313,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 46.313,33 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2023 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.002609/2023-63
valor global após o termo: R$ 406.693,62 · vigência até 24/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.