Contrato federal · Outros 00015/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 / TRANSPORTE).
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0012-91) para: aquisição de insumos asfálticos (cimento asfáltico de petróleo cap 50/70 / transporte).. Valor global contratado: R$ 4.443.775,08. Vigência de 24/11/2023 a 24/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0012-91
- Processooficial
- 64039.004305/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.443.775,08
- Valor globaloficial
- R$ 4.443.775,08
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 24/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 866 | R$ 359,34 | R$ 311.188,44 |
| BETUME | 866 | R$ 4.772,04 | R$ 4.132.586,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.024.803,53
- A liquidarcalculado
- R$ 3.852.609,15
- Liquidadocalculado
- R$ 172.194,38
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000605 · 17/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008.961,96 · a liquidar R$ 847.806,26 · liquidado R$ 161.155,70 · pago R$ 0,00
- 2023NE000606 · 17/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.501,14 · a liquidar R$ 65.462,46 · liquidado R$ 11.038,68 · pago R$ 0,00
- 2023NE000784 · 11/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856.323,56 · a liquidar R$ 1.856.323,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000775 · 09/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 62.884,50 · a liquidar R$ 62.884,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000782 · 09/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835.107,00 · a liquidar R$ 835.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000787 · 11/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 126.847,02 · a liquidar R$ 126.847,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000836 · 20/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.591,65 · a liquidar R$ 3.591,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000905 · 27/12/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.586,70 · a liquidar R$ 54.586,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00015/2023 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.004305/2023-21
valor global após o termo: R$ 4.443.775,08 · vigência até 24/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229449
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.