Contrato federal · Empenho 2023NE000514 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ATA 121/2022// PE 23/2022 // PROCESSO 23422.000734/2023-28
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ARGOS LTDA (CNPJ 42.262.411/0001-03) para: aquisição de materiais de consumo e equipamentos para os laboratórios de ensino e pesquisa da unila, ata 121/2022// pe 23/2022 // processo 23422.000734/2023-28. Valor global contratado: R$ 2.675,70. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ARGOS LTDACNPJ 42.262.411/0001-03
- Processooficial
- 23422.000734/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.675,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.675,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 100 L | 5 | R$ 369,87 | R$ 1.849,35 |
| PEÇA/COMPONENTE COMPRESSORPEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO FILTRO AR, APLICAÇÃO COMPRESSOR DE AR 9001 CRISTOFOLI | 5 | R$ 165,27 | R$ 826,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.675,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.675,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000514 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.675,70 · a liquidar R$ 2.675,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000514 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000734/2023-28
valor global após o termo: R$ 2.675,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229465
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.