Contrato federal · Empenho 2023NE000221 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS, CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO (CASAIS) E POLOS BASE, SOB COMPETÊNCI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA (CNPJ 08.676.370/0001-55) para: aquisição de medicamentos, para atender as necessidades da população indígena nos postos de saúde das aldeias, casas de apoio a saúde do índio (casais) e polos base, sob competência do distrito sanitário especial indígen…. Valor global contratado: R$ 6.006,00. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDACNPJ 08.676.370/0001-55
- Processooficial
- 25055.003772/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.006,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.006,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO FARMACÊUTICA XAROPE | 2.200 | R$ 2,73 | R$ 6.006,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.006,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.006,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000221 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.006,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.006,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000221 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.003772/2022-11
valor global após o termo: R$ 6.006,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229516
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.