Contrato federal · Contrato 00287/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ETOFENPROXI, CONCENTRAÇÃO: 20% P/P, APRESENTAÇÃO: PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 80844-07-1 E ETOFENPROXI, CONCENTRAÇÃO: 20% P/P, APRESENTAÇÃO: PÓ MOLH…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 90.821.554/0001-42) para: aquisição de etofenproxi, concentração: 20% p/p, apresentação: pó molhável, número de referência química: cas 80844-07-1 e etofenproxi, concentração: 20% p/p, apresentação: pó molhável, número de referência química: cas…. Valor global contratado: R$ 6.293.000,00. Vigência de 23/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NEOGEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 90.821.554/0001-42
- Processooficial
- 25000.090296/2022-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.774.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.293.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETOFENPROXIETOFENPROXI, CONCENTRAÇÃO 20% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 80844-07-1 | 7.000 | R$ 217,00 | R$ 1.519.000,00 |
| ETOFENPROXIETOFENPROXI, CONCENTRAÇÃO 20% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 80844-07-1 | 22.000 | R$ 217,00 | R$ 4.774.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.774.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.774.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000978 · 03/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.774.000,00 · a liquidar R$ 4.774.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.