Contrato federal · Empenho 2023NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, COM 100 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA (DIBIB), BEM COMO AS DEMAIS…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou L&R SOLUCOES LTDA (CNPJ 51.863.483/0001-99) para: aquisição de saco plástico em polipropileno para acondicionamento de documentos, com 100 unidades, para atender as necessidades da divisão de biblioteca (dibib), bem como as demais divisões da coordenação de ensino, pesq…. Valor global contratado: R$ 479,94. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- L&R SOLUCOES LTDACNPJ 51.863.483/0001-99
- Processooficial
- 01340.006055/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00209/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,94
- Valor globaloficial
- R$ 479,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, COR INCOLOR, APLICAÇÃOLABORATORIAL, ALTURA 60 CM, LARGURA 45 CM, ESPESSURA 1 MM, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 DESCARTÁVEL, NÃO ES… | 6 | R$ 79,99 | R$ 479,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 479,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000709 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,94
Faturas
- 2 · emitida 29/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 479,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000709 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006055/2023-30
valor global após o termo: R$ 479,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229545
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.