Contrato federal · Empenho 2023NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO INDÍGENA NOS POSTOS DE SAÚDE DAS ALDEIAS , CASAS DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO (CASAIS), PO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 35.250.918/0001-73) para: empenho para subsidiar aquisição de medicamentos , para atender as necessidades da população indígena nos postos de saúde das aldeias , casas de apoio a saúde do índio (casais), polos-base , através da equipe multidiscip…. Valor global contratado: R$ 16.915,47. Vigência de 12/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCNPJ 35.250.918/0001-73
- Processooficial
- 25055.003772/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.915,47
- Valor globaloficial
- R$ 16.915,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2023
- Publicaçãooficial
- 12/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 36.000 | R$ 0,04 | R$ 1.440,00 |
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 25.100 | R$ 0,10 | R$ 2.510,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 5.000 | R$ 0,08 | R$ 400,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 720 | R$ 0,39 | R$ 280,80 |
| LOSARTANA POTÁSSICALOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM 50 MG | 1.500 | R$ 0,07 | R$ 105,00 |
| FLUOXETINAFLUOXETINA, DOSAGEM 20 MG | 2.612 | R$ 0,10 | R$ 261,20 |
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 100 MG | 1.500 | R$ 0,12 | R$ 180,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 20 MG | 901 | R$ 0,07 | R$ 63,07 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 1.000 | R$ 0,05 | R$ 50,00 |
| DOXAZOSINA MESILATODOXAZOSINA MESILATO, COMPOSIÇÃO 2 MG | 510 | R$ 0,14 | R$ 71,40 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG | 29.500 | R$ 0,18 | R$ 5.310,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG | 1.500 | R$ 0,09 | R$ 135,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 1.250 | R$ 0,26 | R$ 325,00 |
| CLARITROMICINACLARITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 150 | R$ 2,56 | R$ 384,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG | 2.700 | R$ 0,27 | R$ 729,00 |
| CAPTOPRILCAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 9.000 | R$ 0,03 | R$ 270,00 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 1.050 | R$ 0,97 | R$ 1.018,50 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 2.500 | R$ 0,08 | R$ 200,00 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 10 MG | 1.260 | R$ 0,08 | R$ 100,80 |
| ANLODIPINO BESILATOANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 750 | R$ 0,06 | R$ 45,00 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 300 MG | 540 | R$ 0,33 | R$ 178,20 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 510 | R$ 0,15 | R$ 76,50 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 2.800 | R$ 0,49 | R$ 1.372,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 25.000 | R$ 0,05 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.915,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.915,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000185 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.915,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.915,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000185 · 12/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.003772/2022-11
valor global após o termo: R$ 16.915,47 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.