Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL É PARA DARMOS CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DE MELHORIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ALDEIAS DO DSEI KPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: empenho para subsidiar a aquisição desse material é para darmos continuidade no atendimento de melhoria de fornecimento de água nas aldeias do dsei kpa, conforme ata de registro de preços nº 6/2023, despacho dsei/kpa (se…. Valor global contratado: R$ 3.809,85. Vigência de 05/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 25055.002234/2019-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.809,85
- Valor globaloficial
- R$ 3.809,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA SUSPENSÃO CARGACINTA SUSPENSÃO CARGA, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 9 M, LARGURA 5 CM, CAPACIDADE 4 T, APLICAÇÃO SUSPENSÃO E AMARRAÇÃO DE CARGAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GANCHOS E 1 CATRACA, COR PRETA | 15 | R$ 253,99 | R$ 3.809,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.809,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.809,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.809,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.809,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 05/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002234/2019-03
valor global após o termo: R$ 3.809,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.