Contrato federal · Empenho 2023NE000127 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, DECORRENTES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 12/2022 ATA DE REG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA (CNPJ 27.117.540/0001-06) para: empenho para subsidiar a aquisição de fórmulas lácteas infantis e suplementos nutricionais, nas atas de registro de preço, decorrentes dos pregões eletrônicos nº 12/2022 ata de registro de preço nº44/2022, para atender a…. Valor global contratado: R$ 652,50. Vigência de 24/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDACNPJ 27.117.540/0001-06
- Processooficial
- 25055.004682/2021-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,50
- Valor globaloficial
- R$ 652,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO** FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE, APRESENTAÇÃO** PÓ | 30 | R$ 21,75 | R$ 652,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 652,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000127 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 652,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000127 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.004682/2021-58
valor global após o termo: R$ 652,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.