Contrato federal · Comodato 00067/2023 · Comprasnet Contratos
COMODATO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORAS ESPECÍFICAS PARA USO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 01 (UMA) BOMBA INJETORA ESPECÍFICA PARA USO EM HEMODINÂMICA E 03 (TRÊS) AQUECEDORES DE ME…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 05.993.698/0001-07) para: comodato de 02 (duas) bombas injetoras específicas para uso em tomografia computadorizada, 01 (uma) bomba injetora específica para uso em hemodinâmica e 03 (três) aquecedores de meios de contrastes para o hospital univer…. Vigência de 24/11/2023 a 16/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 05.993.698/0001-07
- Processooficial
- 23541.000067/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 0,00
- Valor globaloficial
- R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 16/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, CONCENTRAÇÃO 350 A 370 MG DE IODO/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 0 | R$ 266,79 | R$ 0,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, TIPO NÃO IÔNICO, CONCENTRAÇÃO 300 A 320 MG DE IODO/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 0 | R$ 228,55 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228.585,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 228.585,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005372 · 19/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.585,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.585,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Comodato 00067/2023 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000067/2023-27
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229625
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.