Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de 194 (cento e noventa e quatro) estações de trabalho (desktops) para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 729.208,00. Vigência de 24/11/2023 a 23/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23541.000296/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 729.208,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 23/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 150 | R$ 3.818,00 | R$ 572.700,00 |
| MICROCOMPUTADOR | 44 | R$ 3.557,00 | R$ 156.508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 729.208,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005570 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 156.508,00 · a liquidar R$ 156.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005575 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 343.620,00 · a liquidar R$ 343.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005581 · 08/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 229.080,00 · a liquidar R$ 229.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229663
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.