Contrato federal · Empenho 2023NE001175 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 56/2023 - IEM (11.41) - P.E.21/2023-SRP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TIC) POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDA (CNPJ 33.043.732/0001-18) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 56/2023 - iem (11.41) - p.e.21/2023-srp - aquisição de equipamentos de informática (tic) por meio do sistema de registro de preços (srp) - 2023/2024. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 07/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANV COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELEINFORMATICA LTDACNPJ 33.043.732/0001-18
- Processooficial
- 23088.009827/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2023
- Publicaçãooficial
- 07/11/2023
- Vigênciaoficial
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL METÁLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ANTI- CORROSIVO EPOXI PÓ, TIPO FRONTAL, PADRÃO 2U P/16 XLR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIFÍCIOS PARA OS CONECTORES XLR E PARA OS PARA… | 10 | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001175 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001175 · 07/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009827/2023-66
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 229714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.