Contrato federal · Contrato 00006/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇAÕ E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EEQUIPAMENTOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO A REDE…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de serviços de administraçaõ e gerenciamento compartilhado de frota para manutenção preventiva e corretiva de veículos eequipamentos, de forma continuada, junto a rede de estabelecimentos credenciados por mei…. Valor global contratado: R$ 35.503.026,48. Vigência de 03/08/2017 a 31/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 5.576.982,20
- Valor globaloficial
- R$ 35.503.026,48
- Assinaturaoficial
- 03/08/2017
- Publicaçãooficial
- 04/08/2017
- Vigênciaoficial
- 03/08/2017 a 31/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 23.076.720 | R$ 1,00 | R$ 23.076.720,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12.425.925 | R$ 1,00 | R$ 12.425.925,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 38.148 | R$ 0,01 | R$ 381,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.758.688,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.135.906,55
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000180 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000183 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000182 · 05/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000118 · 26/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 450.072,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.642,61
- 2022NE000119 · 26/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.816,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.816,80
- 2017NE800096 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800036 · 22/03/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800048 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · 21/02/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800047 · 26/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000038 · 04/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.548.374,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.881.590,64
- 2021NE000037 · 04/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.460.424,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918.856,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 03/08/2018
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMNTO COMPARTILHADO DE FROTA, A FIM DE ATENDER ODEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL - DFNSP
valor global após o termo: R$ 5.576.982,20 · vigência até 02/08/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 01/08/2019
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS - DFNSP.
valor global após o termo: R$ 5.576.982,20 · vigência até 03/08/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 03/08/2020
O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NAPRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO06/2017.
valor global após o termo: R$ 5.576.982,20 · vigência até 03/08/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 03/08/2021
1.1 O OBJETO DESTE INSTRUMENTO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 6/2017. 2.1 O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) MESES, A CONTAR DO DIA 03/08/2021 ATÉ 31/12/2021, COM FUNDAMENTO NO ART 57, § 1º, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 35.503.026,48 · vigência até 31/12/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 29/12/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 31/12/2021 ATÉ 31/01/2022, COM FUNDAMENTO NO ART 57, § 1º, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 35.503.026,48 · vigência até 31/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 22974
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.