Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: aquisição de material permanente, a fim de atender as necessidades da secretaria da comissão para os recursos do mar (secirm).. Valor global contratado: R$ 3.455,19. Vigência de 27/11/2023 a 27/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 61165.001485202365
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.591,78
- Valor globaloficial
- R$ 3.455,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.591,78
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 28/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 27/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRA | 1 | R$ 287,99 | R$ 287,99 |
| MARTELETE | 1 | R$ 1.229,45 | R$ 1.229,45 |
| TÁBUA PASSAR ROUPA | 1 | R$ 110,36 | R$ 110,36 |
| FERRO PASSAR ROUPA | 1 | R$ 113,74 | R$ 113,74 |
| CHALEIRA | 1 | R$ 97,19 | R$ 97,19 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 1 | R$ 753,05 | R$ 753,05 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 1 | R$ 753,05 | R$ 753,05 |
| TÁBUA PASSAR ROUPA | 1 | R$ 110,36 | R$ 110,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.591,78
- A liquidarcalculado
- R$ 2.591,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000287 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.195,00 · a liquidar R$ 1.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000289 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17,21 · a liquidar R$ 17,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000288 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17,24 · a liquidar R$ 17,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000285 · 29/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.362,33 · a liquidar R$ 1.362,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.