Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO A FORNECER, OPERACIONALIZAR E DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃ…
UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO CAMP.CARAUBAS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou MEGA COZINHA LTDA (CNPJ 19.383.668/0001-93) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada para exploração de espaço a fornecer, operacionalizar e desenvolver todas as atividades envolvidas na produção e distribuição local de refeições, nas dependências d…. Valor global contratado: R$ 1.468.092,78. Vigência de 27/11/2023 a 24/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO CAMP.CARAUBAS 154862
- Local da unidadeoficial
- CARAÚBAS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402303
- Fornecedoroficial
- MEGA COZINHA LTDACNPJ 19.383.668/0001-93
- Processooficial
- 23091.007812/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.404.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.468.092,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.936.185,56
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 24/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTEJANTAR - CAMPUS CARAÚBAS | 37.541 | R$ 13,32 | R$ 500.178,52 |
| CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTEALMOÇO - CAMPUS CARAÚBAS | 72.647 | R$ 13,32 | R$ 967.914,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.837.325,23
- A liquidarcalculado
- R$ 17,61
- Liquidadocalculado
- R$ 2.267,92
- Pagocalculado
- R$ 1.835.039,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 329.121,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329.121,43
- 2024NE000014 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 612.929,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.267,92 · pago R$ 610.661,08
- 2025NE000012 · 30/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 561.269,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 561.269,00
- 2025NE000037 · 30/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 334.005,80 · a liquidar R$ 17,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 333.988,19
Faturas
- 202500000000158 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.615,65
- 202500000000149 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.967,75
- 202500000000140 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.649,28
- 202500000000122 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.084,16
- 202500000000103 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.150,83
- 202500000000080 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108.779,44
- 202500000000046 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.268,68
- 202500000000027 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.474,18
- 202500000000015 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.628,18
- 202500000000010 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.400,00
- 202500000000006 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.239,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 04/10/2024
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO TENDO COMO REFERÊNCIA O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO DE AGOSTO/2023 A JULHO/2024, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,498250%, ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO E REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DO USO D…
valor global após o termo: R$ 1.468.092,78 · vigência até 27/11/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/10/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 42/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 24 DE NOVEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.468.092,78 · vigência até 24/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.