Contrato federal · Contrato 00078/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CADEIRAS DE RODAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.650.279/0001-07) para: aquisição de 30 (trinta) cadeiras de rodas para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 21.554,40. Vigência de 01/12/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 42.650.279/0001-07
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.554,40
- Valor globaloficial
- R$ 21.554,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO BANHO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS,… | 30 | R$ 718,48 | R$ 21.554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.554,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.554,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE005986 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.058,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.058,72 · pago R$ 0,00
- 2023NE005995 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 718,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 718,48 · pago R$ 0,00
- 2023NE006012 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.310,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.310,88 · pago R$ 0,00
- 2023NE006021 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.466,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.466,32 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230332
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.