Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM)
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: aquisição de material de consumo a fim de atender as necessidades da secretaria da comissão para os recursos do mar (secirm). Valor global contratado: R$ 901,44. Vigência de 27/11/2023 a 27/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 61165.001472/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,48
- Valor globaloficial
- R$ 901,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 557,48
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 27/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETE | 2 | R$ 7,00 | R$ 14,00 |
| REFIL | 4 | R$ 33,99 | R$ 135,96 |
| TAMPA VASO SANITÁRIO | 4 | R$ 39,99 | R$ 159,96 |
| RESISTÊNCIA ELÉTRICA | 3 | R$ 38,99 | R$ 116,97 |
| ENGATE HIDRÁULICO | 2 | R$ 11,99 | R$ 23,98 |
| FITA VEDA ROSCA | 5 | R$ 8,99 | R$ 44,95 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 10 | R$ 11,99 | R$ 119,90 |
| LIXA | 50 | R$ 1,76 | R$ 88,00 |
| LIXA | 50 | R$ 2,40 | R$ 120,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 1 | R$ 7,99 | R$ 7,99 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 1 | R$ 7,99 | R$ 7,99 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 1 | R$ 24,97 | R$ 24,97 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 1 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |
| TRINCHA | 1 | R$ 3,89 | R$ 3,89 |
| TRINCHA | 1 | R$ 7,89 | R$ 7,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,48
- A liquidarcalculado
- R$ 557,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000301 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,48 · a liquidar R$ 557,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230382
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.