Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS CONTINUADOS DE DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR E MAMADEIRA), PARA OS PACIENTES INDÍGENAS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAN…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS LTDA (CNPJ 16.826.839/0001-13) para: contratação do serviços continuados de de fornecimento de refeições (desjejum, colação, almoço, lanche e jantar e mamadeira), para os pacientes indígenas em tratamento e acompanhantes na casai mâncio lima, localizada na…. Valor global contratado: R$ 1.117.350,00. Vigência de 06/12/2023 a 05/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
Local da unidadeoficial
CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
Fornecedoroficial
ELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS LTDACNPJ 16.826.839/0001-13
Processooficial
25032.001820/2022-96
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 813.780,00
Valor globaloficial
R$ 1.117.350,00
Valor acumuladooficial
R$ 3.436.108,17
Assinaturaoficial
27/11/2023
Publicaçãooficial
30/11/2023
Vigênciaoficial
06/12/2023 a 05/12/2026
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES22.500R$ 5,44R$ 122.400,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES33.750R$ 10,98R$ 370.575,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES33.750R$ 3,57R$ 120.487,50
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES33.750R$ 7,58R$ 255.825,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES33.750R$ 3,73R$ 125.887,50
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES33.750R$ 3,62R$ 122.175,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.464.581,15
A liquidarcalculado
−R$ 100.823,27
Liquidadocalculado
−R$ 77.005,33
Pagocalculado
R$ 1.642.414,47

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000049 · 12/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000108 · 18/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 85.327,87 · a liquidar R$ 67.815,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.512,87
  • 2025NE000022 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 570.918,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570.918,99
  • 2024NE000029 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 614.011,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 614.011,60
  • 2026NE000048 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000082 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 294.689,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.449,37 · pago R$ 290.240,35
  • 2026NE000031 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.326,30 · a liquidar −R$ 23.944,94 · liquidado −R$ 4.862,86 · pago R$ 73.134,50
  • 2026NE000051 · 19/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 207,25 · pago R$ 208,75
  • 2026NE000052 · 19/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.867,19 · pago R$ 2.868,81
  • 2026NE000139 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 144.693,33 · a liquidar −R$ 144.693,33 · liquidado −R$ 73.517,40 · pago R$ 73.518,60

Faturas

  • 1331 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.518,60
  • 1319 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.176,07
  • 1302 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.323,96
  • 1283 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.794,86
  • 1262 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.271,36
  • 1244 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.130,61
  • 1221 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.180,59
  • 1209 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.277,71
  • 1194 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.861,64
  • 1166 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.568,01
  • 1186 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.039,42
  • 1172 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.057,57
  • 1163 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.052,68
  • 1149 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.550,47
  • 1131 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.531,76
  • 1119 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.247,35
  • 1101 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.250,94
  • 1079 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.386,90
  • 1064 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.366,99
  • 1033 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.603,74
  • 1019 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.673,19
  • 1004 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.887,12
  • 999 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.292,80
  • 984 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.010,10
  • 967 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.317,77
  • 952 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63.982,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 03/12/2024

    PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A 05 DE DEZEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E O REAJUSTE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A SETEMBRO/2024.

    valor global após o termo: R$ 849.870,00 · vigência até 05/12/2025

  2. Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO DE R$ 212.467,50 (DUZENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS MOLD…

    valor global após o termo: R$ 1.062.337,50 · vigência até 07/10/2026

  3. Termo Aditivo 00002/2025 · 13/10/2025

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2025 A 05 DE DEZEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL É DE R$ 88.5…

    valor global após o termo: R$ 1.062.337,50 · vigência até 05/12/2026

  4. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 14/07/2026

    O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ALTERAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA REALIZADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, REPRESENTANDO UM ÍNDICE ACUMULADO DE 5,172370%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXO - MEMÓRIA DE CÁLCULO REAJUSTE - 0053195893.

    valor global após o termo: R$ 1.117.350,00 · vigência até 05/12/2026

FornecedorELIJANETE DE OLIVEIRA SANTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 230469
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 04:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.