Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-FI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ALL SERVICES LTDA (CNPJ 41.837.904/0001-53) para: contratação de serviços de limpeza e conservação das áreas internas, externas, adjacentes e esquadrias do dtcea-fi, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 824.696,34. Vigência de 28/11/2023 a 28/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO 120072
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ALL SERVICES LTDACNPJ 41.837.904/0001-53
- Processooficial
- 67613.060207/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 659.852,70
- Valor globaloficial
- R$ 824.696,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.705.650,20
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 28/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL | 2.750 | R$ 8,59 | R$ 23.622,50 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 330 | R$ 71,93 | R$ 23.736,90 |
| SABONETE LÍQUIDO | 220 | R$ 20,65 | R$ 4.543,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 1.100 | R$ 6,58 | R$ 7.238,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 765.555,94 | R$ 765.555,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.045,45
- A liquidarcalculado
- R$ 29.413,36
- Liquidadocalculado
- R$ 597,70
- Pagocalculado
- R$ 180.036,91
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000956 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.425,92 · a liquidar R$ 23.517,86 · liquidado R$ 11.711,33 · pago R$ 19.196,73
- 2024NE001260 · 11/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.391,66 · a liquidar R$ 2.921,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.470,08
- 2025NE001204 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.576,60 · a liquidar R$ 3.727,14 · liquidado R$ 995,44 · pago R$ 854,02
- 2024NE001541 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.600,00 · a liquidar R$ 10.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001555 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.561,41 · a liquidar R$ 24.561,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001602 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.796,00 · a liquidar R$ 1.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000626 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.812,56 · a liquidar R$ 4.113,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.699,10
- 2024NE000718 · 28/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.958,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.958,11
- 2025NE000667 · 23/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.419,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.419,80
- 2026NE000692 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.370,24 · a liquidar −R$ 1.370,24 · liquidado −R$ 556,59 · pago R$ 557,41
- 2025NE000497 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.616,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.616,81
- 2026NE000628 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado −R$ 30.757,76 · a liquidar −R$ 30.757,76 · liquidado −R$ 11.552,48 · pago R$ 11.553,52
- 2026NE001322 · 15/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.014,58 · a liquidar R$ 2.014,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000472 · 27/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.710,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.711,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 22/07/2024
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DTCEA-FI
valor global após o termo: R$ 705.635,56 · vigência até 28/11/2028
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 29/07/2025
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-FI,
valor global após o termo: R$ 756.532,70 · vigência até 28/11/2028
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 15/09/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA, DOS ITENS DE MATERIAIS (17, 18, 19 E 20) DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-FI.
valor global após o termo: R$ 758.932,90 · vigência até 28/11/2028
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 15/07/2026
REAJUSTAR E REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, ADJACENTES E ESQUADRIAS DO DTCEA-FI
valor global após o termo: R$ 824.696,34 · vigência até 28/11/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230536
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.