Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITORIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS CORRENTE, CONFORME OFICIO 186/2023-D…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza/copa e cozinha para atender as demandas do refeitorio institucional do ifpi campus corrente, conforme oficio 186/2023-dap e pregão 34/2022.. Valor global contratado: R$ 992,40. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23181.000484/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 992,40
- Valor globaloficial
- R$ 992,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 10 | R$ 3,49 | R$ 34,90 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL 100% ALGODÃO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 95 CM, LARGURA 32 (PEITILHO) E 64 (INFERIOR) CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO DO PEITILHO 35CM, COMPRIMENTO INFERIO R, GRAMATURA 140 G… | 12 | R$ 31,00 | R$ 372,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, UMA TIRA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTUR A, APLICAÇÃO PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO SOB MEDIDA | 12 | R$ 10,50 | R$ 126,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 50 | R$ 7,66 | R$ 383,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 30 | R$ 2,55 | R$ 76,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 992,40
- A liquidarcalculado
- R$ 789,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 992,40 · a liquidar R$ 789,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.000484/2023-14
valor global após o termo: R$ 992,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.