Contrato federal · Empenho 2023NE000016 · Comprasnet Contratos
DL.19/2022-AQUISIÇÃO DOS INSUMOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA NA UNIDADE MÓVEL PARA CONTROLE DE QUALI…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP contratou PALOMA MARTINI MEDEIROS 39890689898 (CNPJ 47.617.489/0001-09) para: dl.19/2022-aquisição dos insumos, materiais descartáveis e de esterilização de equipamentos para realização de análises de qualidade da água na unidade móvel para controle de qualidade da água, operada pela divisão de sa…. Valor global contratado: R$ 276,76. Vigência de 08/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SPCNPJ 26.989.350/0538-21
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SP 255025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PALOMA MARTINI MEDEIROS 39890689898CNPJ 47.617.489/0001-09
- Processooficial
- 25290.001378/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,76
- Valor globaloficial
- R$ 276,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 08/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 21,40 CM, LARGURA14,20 CM, COR BRANCA, QUANTIDADE FOLHAS 2, TIPO FOLHA PICOTADA, APLICAÇÃOLIMPEZA/ HIGIENE | 10 | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, REAGENTE CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO A 3 M | 1 | R$ 66,76 | R$ 66,76 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8,NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PES… | 4 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,76
- 2023NE000016 · 08/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000016 · 08/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25290.001378/2022-57
valor global após o termo: R$ 276,76 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230642
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.