Contrato federal · Contrato 00077/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BANCOS GIRATÓRIOS INOX E 10 (DEZ) MACAS CLÍNICAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: aquisição de 35 (trinta e cinco) bancos giratórios inox e 10 (dez) macas clínicas para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 31.502,70. Vigência de 01/12/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23541.000230/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00139/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.502,70
- Valor globaloficial
- R$ 31.502,70
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA… | 10 | R$ 2.250,00 | R$ 22.500,00 |
| BANCO GIRATÓRIOBANCO GIRATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 35 CM DE DIÂMETRO, TIPO DE PÉS PÉS FIXO COM… | 35 | R$ 257,22 | R$ 9.002,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.502,70
- A liquidarcalculado
- R$ 31.502,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE006015 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.800,54 · a liquidar R$ 1.800,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005928 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 22.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE005992 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.144,40 · a liquidar R$ 5.144,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE006005 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.057,76 · a liquidar R$ 2.057,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230668
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.