Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos v…. Valor global contratado: R$ 300.000,00. Vigência de 29/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.045116/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 300.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 180.000 | R$ 1,00 | R$ 180.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 120.000 | R$ 1,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.005,63
- A liquidarcalculado
- R$ 2.166,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77.839,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.830,80 · a liquidar R$ 1.527,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.302,97
- 2024NE000029 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.174,83 · a liquidar R$ 638,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.536,56
Faturas
- 01287681 · emitida 01/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.487,90
- 01281123 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.238,25
- 01266606 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.354,15
- 01048931 · emitida 28/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,00
- 01244547 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,61
- 1199364 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.025,89
- 01180442 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.788,68
- 01157364 · emitida 01/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.146,64
- 01136112 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,27
- 01113642 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.820,22
- 01091678 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230780
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.