Contrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, PARA O 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA (CNPJ 26.917.005/0002-58) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de insumos asfálticos, para o 2º batalhão ferroviário. Valor global contratado: R$ 128.310,00. Vigência de 10/11/2023 a 10/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDACNPJ 26.917.005/0002-58
- Processooficial
- 65308.011071/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.310,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 10/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE TEMPERATURA CONTROLADATRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA RÁPIDA RR-1C, TKM | 30 | R$ 348,00 | R$ 10.440,00 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO BETUME ASFÁLTICO + POLÍMERO, TIPO EMULSÃO RESTARADORA ASFÁLTICA, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USINADO A QUENTE | 30 | R$ 3.929,00 | R$ 117.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001252 · 10/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.870,00 · a liquidar R$ 117.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001254 · 10/11/2023449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.440,00 · a liquidar R$ 10.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00079/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230781
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.