Contrato federal · Contrato 00094/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou THRUONE LTDA (CNPJ 19.462.710/0001-61) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 103.452,34. Vigência de 27/11/2023 a 10/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- THRUONE LTDACNPJ 19.462.710/0001-61
- Processooficial
- 64004.002751/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103.452,34
- Valor globaloficial
- R$ 103.452,34
- Assinaturaoficial
- 25/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 10/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 42 | R$ 1.237,50 | R$ 51.975,00 |
| CORREIA | 42 | R$ 56,71 | R$ 2.381,82 |
| BOLSA TRANSPORTE | 42 | R$ 255,13 | R$ 10.715,46 |
| BOLSA TRANSPORTE | 42 | R$ 255,13 | R$ 10.715,46 |
| BOLSA TRANSPORTE | 32 | R$ 268,13 | R$ 8.580,16 |
| BOLSA TRANSPORTE | 32 | R$ 95,88 | R$ 3.068,16 |
| BOLSA TRANSPORTE | 28 | R$ 255,13 | R$ 7.143,64 |
| BOLSA TRANSPORTE | 28 | R$ 316,88 | R$ 8.872,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.452,34
- A liquidarcalculado
- R$ 103.452,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000147 · 07/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.629,01 · a liquidar R$ 53.629,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000150 · 08/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.956,97 · a liquidar R$ 14.956,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000151 · 08/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 248,47 · a liquidar R$ 248,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000156 · 21/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.617,89 · a liquidar R$ 34.617,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230818
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.