Contrato federal · Contrato 00066/2023 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 11ªREGIÃO MILITAR
COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADB ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.611.701/0001-06) para: gêneros alimentícios para quantitativo de subsistência (qs), destinado as organizações militares localizadas na sede da 11ªregião militar. Valor global contratado: R$ 1.179.154,40. Vigência de 29/11/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR 160065
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADB ALIMENTOS LTDACNPJ 07.611.701/0001-06
- Processooficial
- 64274.017989/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.179.154,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.179.154,40
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADO | 48.326 | R$ 24,40 | R$ 1.179.154,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.179.154,40
- A liquidarcalculado
- R$ 210.084,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 969.070,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001301 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 781.044,00 · a liquidar R$ 210.084,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570.960,00
- 2024NE000105 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202.910,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.910,40
- 2024NE000104 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00066/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230957
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.