Contrato federal · Contrato 00172/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DO SIMULADOR DE CONTROLE DE AERÓDROMO (SICAD) DO INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉR…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SAIPHER ATC LTDA (CNPJ 00.628.447/0001-00) para: contratação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para a modernização do simulador de controle de aeródromo (sicad) do instituto de controle do espaço aéreo (icea) e da escola de especialistas d…. Valor global contratado: R$ 587.232,15. Vigência de 30/11/2023 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SAIPHER ATC LTDACNPJ 00.628.447/0001-00
- Processooficial
- 67106.002251/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90478/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 26.143.747,40
- Valor globaloficial
- R$ 587.232,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.940.968,38
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS | 1 | R$ 969.760,22 | R$ 969.760,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.719.208,97
- A liquidarcalculado
- R$ 24.672.932,48
- Liquidadocalculado
- R$ 1.539.866,72
- Pagocalculado
- R$ 5.506.409,77
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE007032 · 09/10/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.396.076,11 · a liquidar R$ 1.396.076,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008260 · 12/11/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.566.003,83 · a liquidar R$ 5.566.003,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE009589 · 27/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 661.029,62 · a liquidar R$ 661.029,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008840 · 03/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.396.076,11 · a liquidar R$ 1.396.076,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE009158 · 26/12/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.764.960,97 · a liquidar R$ 1.764.960,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007477 · 18/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.189.454,76 · a liquidar R$ 4.189.454,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE008826 · 05/12/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.720.000,56 · a liquidar R$ 323.924,45 · liquidado R$ 1.396.076,11 · pago R$ 0,00
- 2025NE003054 · 15/05/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.416.470,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.416.470,77
- 2025NE002795 · 06/05/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.502.706,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.502.706,85
- 2025NE004670 · 17/06/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.998.822,38 · a liquidar R$ 3.998.822,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007476 · 18/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.189.454,76 · a liquidar R$ 4.189.454,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005843 · 22/07/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.187.129,49 · a liquidar R$ 1.187.129,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE008674 · 24/11/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 143.790,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143.790,61 · pago R$ 0,00
- 2026NE003185 · 29/04/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 587.232,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 587.232,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 23/12/2024
1º REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 172/CAECISCEA/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO INCISO I ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 1.240.228,61 · vigência até 17/12/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/05/2025
ACRÉSCIMO (APROX.) 3,54% DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO, EQUIVALENTE A R$ 969.760,22, COM BASE ALÍNEAS NAS “A” E “B” DO INCISO I DO ART. 124, DA LEI NO 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021 ; PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS POR 72 (SETENTA E DOIS) DIAS CORRIDOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PRAZO DE…
valor global após o termo: R$ 969.760,22 · vigência até 27/02/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 19/03/2026
O 2º E O 3º REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 172/CAE- CISCEA/2023, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM FUNDAMENTO NO INCISO I ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 587.232,15 · vigência até 27/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 230993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.