Contrato federal · Empenho 2023NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - GRUPO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA - GEPOM/DREX/SR/PF/SE - ITEM: 18 - DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - (PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO Nº 00006/2022 – UASG: 2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SP DRONES E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.660.577/0001-03) para: aquisição de material - grupo especial de polícia marítima - gepom/drex/sr/pf/se - item: 18 - descrição: bebedouro água garrafão - (pregão eletrônico pregão nº 00006/2022 – uasg: 200344) - [referência: processo nº 08520.…. Valor global contratado: R$ 2.683,80. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE 200344
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SP DRONES E COMERCIO LTDACNPJ 44.660.577/0001-03
- Processooficial
- 08520.004637/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.683,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.341,90
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS ECOLÓGICO/2TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA)SE R | 4 | R$ 670,95 | R$ 2.683,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.354,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.354,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000168 · 23/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.354,75 · a liquidar R$ 3.354,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000168 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.004637/2021-41
valor global após o termo: R$ 1.341,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231058
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.