Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabeleci…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.390.782/0001-36) para: a aquisição de dietas parenterais, parenterais e suplementos, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edi…. Valor global contratado: R$ 521.261,00. Vigência de 30/11/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.390.782/0001-36
- Processooficial
- 64581.031973/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 521.261,00
- Valor globaloficial
- R$ 521.261,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 80.000 | R$ 0,13 | R$ 10.400,00 |
| AMINOÁCIDOS | 300 | R$ 988,18 | R$ 296.454,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 300 | R$ 714,69 | R$ 214.407,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.761,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002152 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002411 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.921,80 · a liquidar R$ 10.921,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002768 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.881,80 · a liquidar R$ 9.881,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001569 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.645,40 · a liquidar R$ 29.645,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00069/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.