Contrato federal · Empenho 2023NE000009 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, EM GARRAFOES DE 20 LITROS E GARRAFAS EM PLÁSTICO, DE 500 ML, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO (COTACAO ELETRONIA) -…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/GO contratou SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL LTDA (CNPJ 26.759.727/0001-40) para: contratacao de empresa para fornecimento de agua mineral sem gas, em garrafoes de 20 litros e garrafas em plástico, de 500 ml, conforme dispensa de licitacao (cotacao eletronia) - 07/2022, processo: 25160.000516/2022-66.…. Valor global contratado: R$ 834,88. Vigência de 11/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/GOCNPJ 26.989.350/0239-14
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/GO 255009
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL LTDACNPJ 26.759.727/0001-40
- Processooficial
- 25160.000516/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.075,60
- Valor globaloficial
- R$ 834,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2023
- Publicaçãooficial
- 11/01/2023
- Vigênciaoficial
- 11/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | -104 | R$ 1,18 | −R$ 121,28 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 80 | R$ 11,97 | R$ 957,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 747,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,69
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 747,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,69
- 2023NE000009 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000009 · 11/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25160.000516/2022-66
valor global após o termo: R$ 1.075,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.