Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DISCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDA…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. A. DOS S. SOUZA LTDA (CNPJ 10.373.342/0001-00) para: contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviço de preparo e fornecimento de refeições para os discentes atendidos pelo programa socioassistencial estudantil, sem dedicação exclusiva de mão de…. Valor global contratado: R$ 307.164,00. Vigência de 29/11/2023 a 26/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- A. A. DOS S. SOUZA LTDACNPJ 10.373.342/0001-00
- Processooficial
- 23443.013860/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 307.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 307.164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 26/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO | 17.160 | R$ 17,90 | R$ 307.164,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236.880,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.237,50
- Pagocalculado
- R$ 234.643,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 14/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 236.880,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.237,50 · pago R$ 234.643,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231225
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.