Contrato federal · Contrato 00086/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 05.893.097/0001-22) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais. Valor global contratado: R$ 29.851,60. Vigência de 30/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDACNPJ 05.893.097/0001-22
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.851,60
- Valor globaloficial
- R$ 29.851,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 268.664,40
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 50 | R$ 86,06 | R$ 4.303,00 |
| DIETA ENTERAL | 150 | R$ 63,60 | R$ 9.540,00 |
| DIETA ENTERAL | 67.200 | R$ 0,12 | R$ 8.064,00 |
| DIETA ENTERAL | 60 | R$ 104,81 | R$ 6.288,60 |
| DIETA ENTERAL | 7.200 | R$ 0,23 | R$ 1.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.922,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 109,17
- Pagocalculado
- R$ 10.812,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000917 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.235,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 93,02 · pago R$ 7.142,18
- 2024NE001030 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.686,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16,15 · pago R$ 3.670,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 19/04/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO DOS ITENS 05 E 19 DO CONTRATO 086/2023 NOS MOLDES DO DOCUMENTO SEI! 38323724 DO PROCESSO 23530.011640/2023-57. ONDE SE LE: "5 FREBINI ENERGY FIBRE LITRO 60 R$ 104,81 R$ 6.288,60" E "19 NOVASOURCE GC 1.5 LITRO 150 R$ 63,60 R$ 9.540,…
valor global após o termo: R$ 29.851,60 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.