Contrato federal · Contrato 00088/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CATIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 29.855.950/0001-80) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais. Valor global contratado: R$ 51.593,04. Vigência de 30/11/2023 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CATIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 29.855.950/0001-80
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.593,04
- Valor globaloficial
- R$ 51.593,04
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 288 | R$ 55,43 | R$ 15.963,84 |
| DIETA ENTERAL | 240 | R$ 55,08 | R$ 13.219,20 |
| DIETA ENTERAL | 12.000 | R$ 0,08 | R$ 960,00 |
| DIETA ENTERAL | 120 | R$ 115,00 | R$ 13.800,00 |
| DIETA ENTERAL | 90 | R$ 85,00 | R$ 7.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.057,28
- A liquidarcalculado
- R$ 8.572,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.484,68
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001358 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 5.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000116 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.607,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.607,28
- 2024NE000740 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.350,00 · a liquidar R$ 3.472,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.877,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 231246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.